目錄

　　一、部門概況

　　(一)主要職能

　　(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、2024年溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算安排情況說明

　　(一)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收支預(yù)算情況的總體說明

　　(二)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收入預(yù)算情況說明

　　(三)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年支出預(yù)算情況說明

　　(四)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　(五)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(六)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　(七)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　(八)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　(九)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　三、名詞解釋

　　四、2024年溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門部門預(yù)算表

　　(一)2024年區(qū)級部門收支預(yù)算總表

　　(二)2024年區(qū)級部門收入預(yù)算總表

　　(三)2024年區(qū)級部門支出預(yù)算總表

　　(四)2024年區(qū)級部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　(五)2024年區(qū)級部門一般公共預(yù)算支出表

　　(六)2024年區(qū)級部門一般公共預(yù)算基本支出表

　　(七)2024年區(qū)級部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　(八)2024年區(qū)級部門政府性基金預(yù)算支出表

　　(九)2024年區(qū)級部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　(十)2024年區(qū)級部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　(十一)2024年區(qū)級部門項(xiàng)目支出績效表

　　一、部門概況

　　(一)主要職能

　　1.對各團(tuán)體會員、文藝工作者履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本職能；依法依章程指導(dǎo)各團(tuán)體會員開展工作，在行業(yè)建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評獎、成果展示、志愿服務(wù)、文藝?yán)碚摵驮u論、學(xué)術(shù)討論、調(diào)查研究、人才培養(yǎng)、對外交流和權(quán)益保護(hù)等項(xiàng)工作，充分發(fā)揮對文藝工作者的組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維權(quán)作用。

　　2.積極加強(qiáng)文藝界與社會各界的聯(lián)系，與政府有關(guān)部門密切合作，繁榮發(fā)展全區(qū)文化藝術(shù)事業(yè)。

　　3.引導(dǎo)文藝工作者樹立和踐行社會主義核心價值觀，弘揚(yáng)中國精神、凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，培育良好的職業(yè)精神、職業(yè)道德，努力成為時代風(fēng)氣的先覺者、先行者、先倡者。發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才，扶持優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作。

　　4.積極反映團(tuán)體會員和文藝工作者的意見、建議和要求，依法維護(hù)他們的合法權(quán)益。

　　5.依法開展文藝領(lǐng)域的行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務(wù)和行業(yè)管理。

　　6.積極開展民間國際文化交流活動，擴(kuò)大友好往來；加強(qiáng)與港臺澳民間文藝團(tuán)體聯(lián)系；加強(qiáng)與其他市以及兄弟縣(市、區(qū))文藝界的廣泛聯(lián)系，交流經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短，共同提高。

　　7.根據(jù)國家法律和有關(guān)政策，支持發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。

　　8.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算包括：溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級預(yù)算，無二級單位預(yù)算。

　　二、2024年溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算安排情況說明

　　(一)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收支總預(yù)算326.48萬元。

　　(二)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收入預(yù)算情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收入預(yù)算326.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加56.05萬元，增長20.7%，主要是相比2023年增加一名公務(wù)員在編人員經(jīng)費(fèi)增加等。

　　其中：一般公共預(yù)算撥款收入326.48萬元，占100.0%。

　　(三)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年支出預(yù)算情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年支出預(yù)算326.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加56.05萬元，增長20.7%，主要是相比2023年增加一名公務(wù)員在編人員經(jīng)費(fèi)增加等。

　　1.按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出270.45萬元、社會保障和就業(yè)支出28.53萬元、衛(wèi)生健康支出8.97萬元、住房保障支出18.54萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出212.49萬元，占65.1%；日常公用支出21.49萬元，占6.6%；項(xiàng)目支出92.50萬元，占28.3%。

　　年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　(四)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算326.48萬元。收入包括：一般公共預(yù)算326.48萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出270.45萬元、社會保障和就業(yè)支出28.53萬元、衛(wèi)生健康支出8.97萬元、住房保障支出18.54萬元。

　　(五)溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款326.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加56.05萬元，增長20.7%，主要是相比2023年增加一名公務(wù)員在編人員經(jīng)費(fèi)增加等。

　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　文化旅游體育與傳媒支出270.45萬元，占82.8%；社會保障和就業(yè)支出28.53萬元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出8.97萬元，占2.7%；住房保障支出18.54萬元，占5.7%。

　　 3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))270.45萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出。

　　(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))18.07萬元，主要用溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納。

　　(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))9.04萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納。

　　(4)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))1.42萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工其他社會保險繳納。

　　(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))8.97萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會行政人員醫(yī)療繳納。

　　(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))18.54萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)事業(yè)單位公積金繳納。

　　(六)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算基本支出326.48萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)212.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

　　公用經(jīng)費(fèi)21.49萬元，主要包括：醫(yī)療費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置。

　　(七)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　(八)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　(九)關(guān)于溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增長100.0%，具體如下：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增長100.0%。主要用于接待兄弟縣市區(qū)采風(fēng)、工作考察等支出。增加的主要原因是溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會換屆選舉后相應(yīng)接待增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費(fèi)用)，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1.政府采購情況。

　　2024年溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會各單位政府采購預(yù)算總額2.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.50萬元。

　　2.國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2023年12月31日，溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

　　3.預(yù)算績效情況說明。

　　2024年溫州市龍灣區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)1個一級項(xiàng)目，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款92.50萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“區(qū)級部門項(xiàng)目支出績效表”。

　　三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于其他社會保險繳納方面的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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