目錄

　　一、部門概況

　　(一)主要職能

　　(二)部門機構設置情況

　　二、2024年溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會部門預算安排情況說明

　　(一)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年收支預算情況的總體說明

　　(二)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年收入預算情況說明

　　(三)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年支出預算情況說明

　　(四)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　(五)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(六)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算基本支出情況說明

　　(七)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年政府性基金預算支出情況說明

　　(八)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　(九)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　(十)其他重要事項的情況說明

　　三、名詞解釋

　　四、2024年溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會部門部門預算表

　　(一)2024年區(qū)級部門收支預算總表

　　(二)2024年區(qū)級部門收入預算總表

　　(三)2024年區(qū)級部門支出預算總表

　　(四)2024年區(qū)級部門財政撥款收支預算總表

　　(五)2024年區(qū)級部門一般公共預算支出表

　　(六)2024年區(qū)級部門一般公共預算基本支出表

　　(七)2024年區(qū)級部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　(八)2024年區(qū)級部門政府性基金預算支出表

　　(九)2024年區(qū)級部門國有資本經(jīng)營預算支出表

　　(十)2024年區(qū)級部門項目支出預算表

　　(十一)2024年區(qū)級部門項目支出績效表

　　一、部門概況

　　(一)主要職能

　　1.對各團體會員、文藝工作者履行團結引導、聯(lián)絡協(xié)調(diào)、服務管理、自律維權基本職能；依法依章程指導各團體會員開展工作，在行業(yè)建設中發(fā)揮主導作用。通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、文藝評獎、成果展示、志愿服務、文藝理論和評論、學術討論、調(diào)查研究、人才培養(yǎng)、對外交流和權益保護等項工作，充分發(fā)揮對文藝工作者的組織、引導、服務、維權作用。

　　2.積極加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，與政府有關部門密切合作，繁榮發(fā)展全區(qū)文化藝術事業(yè)。

　　3.引導文藝工作者樹立和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神、凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，培育良好的職業(yè)精神、職業(yè)道德，努力成為時代風氣的先覺者、先行者、先倡者。發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和扶持文藝人才，扶持優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作。

　　4.積極反映團體會員和文藝工作者的意見、建議和要求，依法維護他們的合法權益。

　　5.依法開展文藝領域的行業(yè)教育、行業(yè)自律、行業(yè)服務和行業(yè)管理。

　　6.積極開展民間國際文化交流活動，擴大友好往來；加強與港臺澳民間文藝團體聯(lián)系；加強與其他市以及兄弟縣(市、區(qū))文藝界的廣泛聯(lián)系，交流經(jīng)驗，取長補短，共同提高。

　　7.根據(jù)國家法律和有關政策，支持發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。

　　8.完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務。

　　(二)部門機構設置情況

　　從預算單位構成看，溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會部門預算包括：溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會本級預算，無二級單位預算。

　　二、2024年溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會部門預算安排情況說明

　　(一)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算的原則，溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年收支總預算326.48萬元。

　　(二)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年收入預算情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年收入預算326.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加56.05萬元，增長20.7%，主要是相比2023年增加一名公務員在編人員經(jīng)費增加等。

　　其中：一般公共預算撥款收入326.48萬元，占100.0%。

　　(三)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年支出預算情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年支出預算326.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加56.05萬元，增長20.7%，主要是相比2023年增加一名公務員在編人員經(jīng)費增加等。

　　1.按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出270.45萬元、社會保障和就業(yè)支出28.53萬元、衛(wèi)生健康支出8.97萬元、住房保障支出18.54萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出212.49萬元，占65.1%；日常公用支出21.49萬元，占6.6%；項目支出92.50萬元，占28.3%。

　　年終結轉結余0萬元。

　　(四)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年財政撥款收支總預算326.48萬元。收入包括：一般公共預算326.48萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出270.45萬元、社會保障和就業(yè)支出28.53萬元、衛(wèi)生健康支出8.97萬元、住房保障支出18.54萬元。

　　(五)溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算當年撥款326.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加56.05萬元，增長20.7%，主要是相比2023年增加一名公務員在編人員經(jīng)費增加等。

　　2.一般公共預算當年撥款結構情況。

　　文化旅游體育與傳媒支出270.45萬元，占82.8%；社會保障和就業(yè)支出28.53萬元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出8.97萬元，占2.7%；住房保障支出18.54萬元，占5.7%。

　　 3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)270.45萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目支出。

　　(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)18.07萬元，主要用溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納。

　　(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)9.04萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳納。

　　(4)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)1.42萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會機關事業(yè)單位職工其他社會保險繳納。

　　(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)8.97萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會行政人員醫(yī)療繳納。

　　(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.54萬元，主要用于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會機關事業(yè)單位公積金繳納。

　　(六)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算基本支出情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算基本支出326.48萬元，其中：

　　人員經(jīng)費212.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

　　公用經(jīng)費21.49萬元，主要包括：醫(yī)療費、辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、辦公設備購置。

　　(七)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年政府性基金預算支出情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　(八)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

　　(九)關于溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.50萬元，比上年預算數(shù)增加0.5萬元，增長100.0%，具體如下：

　　1.因公出國(境)費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國(境)費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　2.公務接待費：2024年安排公務接待費預算0.5萬元，比上年預算數(shù)增加0.5萬元，增長100.0%。主要用于接待兄弟縣市區(qū)采風、工作考察等支出。增加的主要原因是溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會換屆選舉后相應接待增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費：2024年溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會沒有安排公務用車購置及運行維護費預算，與上年預算數(shù)持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用)，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車，與上年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年預算數(shù)持平。

　　(十)其他重要事項的情況說明

　　1.政府采購情況。

　　2024年溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會各單位政府采購預算總額2.85萬元，其中：政府采購貨物預算0.35萬元、政府采購服務預算2.50萬元。

　　2.國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2023年12月31日，溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　2024年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

　　3.預算績效情況說明。

　　2024年溫州市龍灣區(qū)文學藝術界聯(lián)合會其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年財政撥款92.50萬元。同時，將按照相關制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“區(qū)級部門項目支出績效表”。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

　　6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：指機關事業(yè)單位用于其他社會保險繳納方面的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。

　　16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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